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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十七條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2022年9月27日至2022年11月30日，對(duì)深圳市鹽田區(qū)公共文化服務(wù)建設(shè)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　一、被調(diào)查事項(xiàng)的基本情況

　?。ㄒ唬}田區(qū)公共文化服務(wù)政策制定基本情況

　　為貫徹落實(shí)中央關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的重要要求，圍繞“文化立區(qū)”戰(zhàn)略和第四批國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范項(xiàng)目目標(biāo)，2017年我區(qū)出臺(tái)了《鹽田區(qū)“智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)”創(chuàng)建第四批國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范項(xiàng)目工作規(guī)劃（2018-2020年）》，高標(biāo)準(zhǔn)完成了示范項(xiàng)目創(chuàng)建的各項(xiàng)工作。為進(jìn)一步推進(jìn)我區(qū)基層公共文化設(shè)施的共建共享和服務(wù)效能的提升，2018年相應(yīng)配套出臺(tái)了《鹽田區(qū)公共圖書(shū)館總分館制建設(shè)實(shí)施方案》《鹽田區(qū)文化館總分館制建設(shè)實(shí)施方案》，細(xì)化分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明確基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和職責(zé)分工。2021年，為貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市加快文化體育事業(yè)發(fā)展的要求，制定了《鹽田區(qū)文化體育發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃》，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，創(chuàng)新公共文化服務(wù)供給機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)區(qū)域文化發(fā)展。

　　（二）鹽田區(qū)公共文化設(shè)施體系建設(shè)基本情況

　　截至審計(jì)時(shí)止，鹽田區(qū)已建成“區(qū)—街道—社區(qū)”三級(jí)公共文化設(shè)施，公共文化服務(wù)場(chǎng)所共計(jì)89個(gè)，擁有區(qū)圖書(shū)館、區(qū)文化館和中英街歷史博物館三個(gè)總館，其中區(qū)圖書(shū)館和區(qū)文化館為國(guó)家一級(jí)館，中英街歷史博物館為國(guó)家三級(jí)館。區(qū)圖書(shū)館創(chuàng)新“1+5+10+N”模式的垂直一體化總分館服務(wù)體系建設(shè)完成，其中1個(gè)總館，5個(gè)街道分館，10個(gè)智慧書(shū)房分館，18個(gè)社區(qū)服務(wù)點(diǎn)、23個(gè)社會(huì)合作服務(wù)點(diǎn)。區(qū)文化館按照“1+5+18+N”布局，引領(lǐng)社會(huì)力量參與公共文化建設(shè)，其中1個(gè)總館，5個(gè)街道分館，18個(gè)社區(qū)服務(wù)點(diǎn)，7個(gè)社會(huì)分館。我區(qū)已實(shí)現(xiàn)公共文化服務(wù)全面覆蓋、多點(diǎn)開(kāi)花，打通了公共文化服務(wù)“最后一公里”。

　?。ㄈ}田區(qū)公共文化服務(wù)項(xiàng)目資金審計(jì)情況

　　本次審計(jì)重點(diǎn)對(duì)區(qū)委宣傳部、區(qū)文化廣電旅游體育局、海山街道、沙頭角街道4個(gè)部門(mén)2019-2021年期間涉及公共文化服務(wù)效益的圖書(shū)購(gòu)置、總分館運(yùn)營(yíng)、文化藝術(shù)類(lèi)教育培訓(xùn)等資金使用情況進(jìn)行了調(diào)查，審計(jì)抽查金額合計(jì)3193萬(wàn)元。

　　二、審計(jì)調(diào)查評(píng)價(jià)意見(jiàn)

　　審計(jì)調(diào)查結(jié)果表明，近年來(lái)鹽田區(qū)以“率先建成普惠性、高質(zhì)量、可持續(xù)的城市公共文化服務(wù)體系”為目標(biāo)，以創(chuàng)建智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)示范項(xiàng)目為新使命，完善機(jī)制、加大投入，構(gòu)建鹽田現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，進(jìn)一步推動(dòng)區(qū)域文化發(fā)展?！胞}田區(qū)智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”獲評(píng)“第四批國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范項(xiàng)目”。近3年以來(lái)，我區(qū)通過(guò)創(chuàng)新公共文化服務(wù)體制機(jī)制、完善基層公共文化服務(wù)體系、多種形式開(kāi)展文化惠民活動(dòng)，多舉措優(yōu)化基本公共文化服務(wù)。

　　三、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　?。ㄒ唬┛偡逐^管理有待加強(qiáng)，存在缺乏績(jī)效考評(píng)，部分基層圖書(shū)資源長(zhǎng)期得不到補(bǔ)充和更新等問(wèn)題

　　我區(qū)創(chuàng)新實(shí)踐圖書(shū)館、文化館總分館垂直一體化管理模式，已完成總分館制服務(wù)體系建設(shè)，服務(wù)效果明顯，但對(duì)照公共文化服務(wù)普惠性、高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展要求，還存在一定差距。

　　1.未完全落實(shí)區(qū)圖書(shū)館、文化館總分館建設(shè)實(shí)施方案要求。

　　2.部分基層圖書(shū)資源長(zhǎng)期得不到補(bǔ)充和更新。

　?。ǘ﹨^(qū)圖書(shū)館調(diào)配庫(kù)圖書(shū)再利用不足、個(gè)別圖書(shū)購(gòu)置不夠科學(xué)

　　2019-2021年期間，區(qū)圖書(shū)館立足讀者需求，創(chuàng)新推出“云悅讀”計(jì)劃，以“你看書(shū)，我買(mǎi)單”的形式為讀者提供菜單式、個(gè)性化的公共文化服務(wù)，廣受讀者好評(píng)。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)圖書(shū)館在部分圖書(shū)購(gòu)置方面還存在效益不夠高的情況。

　　1.區(qū)圖書(shū)館調(diào)配庫(kù)（主要為歷年下架圖書(shū)）中的書(shū)籍存在利用不足的情況，部分有借閱需求的書(shū)籍在調(diào)配庫(kù)中從未流轉(zhuǎn)上架。

　　2.審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，圖書(shū)資源購(gòu)置中存在個(gè)別從未被借閱的書(shū)籍仍重復(fù)購(gòu)買(mǎi)，單種書(shū)籍采購(gòu)量超過(guò)館藏副本上限要求的情況。

　　（三）公共文化資助項(xiàng)目監(jiān)管不到位、經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范

　　1.宣傳文化體育事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目缺乏跟蹤管理。

　?。?）項(xiàng)目責(zé)任書(shū)簽訂不規(guī)范。區(qū)委宣傳部與項(xiàng)目實(shí)施單位簽訂的部分項(xiàng)目責(zé)任書(shū),未結(jié)合實(shí)施單位的申報(bào)材料，對(duì)最終實(shí)施項(xiàng)目的具體形式、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行約束，不利于項(xiàng)目實(shí)施追蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)。

　?。?）未對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行跟蹤管理。在專(zhuān)項(xiàng)資金使用過(guò)程中，區(qū)委宣傳部未能按照專(zhuān)項(xiàng)資金的管理規(guī)定及時(shí)對(duì)資助項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和績(jī)效監(jiān)控，未委托中介機(jī)構(gòu)定期對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì)工作。

　　2.區(qū)文化館社會(huì)分館資助項(xiàng)目管理不到位。

　　在經(jīng)費(fèi)的使用過(guò)程中，區(qū)文化館總館未能按照管理辦法的規(guī)定定期對(duì)社會(huì)分館開(kāi)展公共文化服務(wù)情況、經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；未對(duì)社會(huì)分館開(kāi)展公共文化服務(wù)情況進(jìn)行日常評(píng)估和考核，未開(kāi)展服務(wù)對(duì)象的滿意度測(cè)評(píng)。

　?。ㄋ模┕参幕?gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目存在采購(gòu)流程不嚴(yán)謹(jǐn)、合同管理不規(guī)范等情況

　　1.區(qū)圖書(shū)館購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)流程不嚴(yán)謹(jǐn)、合同內(nèi)容約定不夠明確。

　?。?）購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)流程不嚴(yán)謹(jǐn)。鹽田區(qū)圖書(shū)館服務(wù)外包項(xiàng)目在勞務(wù)派遣服務(wù)類(lèi)預(yù)選供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，且合同中約定的服務(wù)數(shù)量不夠明確，不利于對(duì)服務(wù)外包項(xiàng)目的追蹤管理和項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　（2）合同約定的服務(wù)內(nèi)容不明確。鹽田區(qū)圖書(shū)館服務(wù)外包合同僅約定9-12月份提供服務(wù)內(nèi)容為不少于12個(gè)崗位，未對(duì)合同提及的“外包服務(wù)準(zhǔn)備工作”、“提升改進(jìn)”等服務(wù)內(nèi)容及工作量進(jìn)行明確，不利于項(xiàng)目的后期管理和第三方審計(jì)考核。

　　2.區(qū)文化館購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目合同管理不規(guī)范

　　區(qū)文化館購(gòu)買(mǎi)服務(wù)合同存在合同簽訂不規(guī)范、未按合同要求對(duì)外包人員進(jìn)行考勤管理、服務(wù)檔案管理不規(guī)范、部分臺(tái)賬資料缺失等情況。

　　（五）公共文化培訓(xùn)項(xiàng)目存在未完成合同約定事項(xiàng)、部分人員重復(fù)培訓(xùn)等問(wèn)題

　　1.區(qū)文化館有21個(gè)項(xiàng)目檔案管理不夠規(guī)范，部分資料缺失，部分項(xiàng)目未完成合同約定事項(xiàng)。

　　2.海山街道5個(gè)項(xiàng)目管理不夠規(guī)范。存在同一人員相同時(shí)間段在不同的培訓(xùn)項(xiàng)目中簽到的情況；存在報(bào)名人員、領(lǐng)取課程物資人員和實(shí)際上課人員不相符的情況。

　　3.沙頭角街道7個(gè)項(xiàng)目管理不夠規(guī)范。存在教輔人員重復(fù)領(lǐng)取課程補(bǔ)助的情況；存在報(bào)名人員、領(lǐng)取課程物資人員和實(shí)際上課人員不相符的情況。

　　四、審計(jì)建議

　?。ㄒ唬┩晟葡嚓P(guān)政策，形成長(zhǎng)效機(jī)制。建議區(qū)文化廣電旅游體育局盡快梳理各項(xiàng)政策方案，嚴(yán)格按照政策制度要求落實(shí)相關(guān)工作。對(duì)公眾滿意度指標(biāo)、群眾評(píng)價(jià)和文化需求反饋等常態(tài)化工作要求，建議以制度形式予以完善，讓群眾切實(shí)參與到公共文化服務(wù)未來(lái)發(fā)展、提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)等方面。

　?。ǘ┒喙荦R下，提升基層公共文化設(shè)施利用率。建議公共文化設(shè)施主管部門(mén)和運(yùn)營(yíng)單位開(kāi)展基層文化設(shè)施使用率普查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，完善相關(guān)政策；加大基層文化設(shè)施運(yùn)行投入，建立健全文化設(shè)施管理考核制度，加強(qiáng)對(duì)管理者的考核、培訓(xùn)；持續(xù)發(fā)展公共文化志愿者隊(duì)伍，通過(guò)示范帶動(dòng)，最大限度地提高基層文化設(shè)施的利用率。

　　（三）以需求為導(dǎo)向，科學(xué)合理開(kāi)展各項(xiàng)文化培訓(xùn)工作。建議區(qū)委宣傳部、區(qū)文化廣電旅游體育局及各街道辦事處加強(qiáng)公益培訓(xùn)質(zhì)量控制，對(duì)實(shí)施的各類(lèi)公益培訓(xùn)及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，確保公益培訓(xùn)見(jiàn)到實(shí)效；通過(guò)多種渠道加強(qiáng)公益培訓(xùn)宣傳力度，擴(kuò)大公益培訓(xùn)受眾人群，增強(qiáng)公益培訓(xùn)普惠性。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2023年5月10日

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